FAQ Operative
FAQ Operative
Problemi comuni, gestione errori e controllo di fine turno
Verificare:
- Che la cassa sia aperta.
- Che sia selezionata la cassa corretta.
- Che sia compilata solo Entrata o solo Uscita (non entrambe).
I movimenti NON si cancellano.
Procedura corretta:
Procedura corretta:
- Inserire movimento inverso di pari importo.
- Inserire il movimento corretto.
Correggere con due movimenti:
- Uscita sul metodo errato
- Entrata sul metodo corretto
Verificare nell’ordine:
- Cassa selezionata
- Periodo corretto
- Metodo pagamento errato
- Duplicazioni
- Segno invertito
Non fare correzioni a tentativi. Segnalare al responsabile.
Non si spostano i movimenti tra casse.
Procedura:
Procedura:
- Compensare sulla cassa errata.
- Registrare sulla cassa corretta.
No. Il promemoria è solo informativo.
Quando il paziente paga, registrare una nuova Entrata reale. Il sistema aggiornerà lo stato in “INCASSATA”.
Quando il paziente paga, registrare una nuova Entrata reale. Il sistema aggiornerà lo stato in “INCASSATA”.
Verificare nel Registro se il movimento è duplicato.
Se duplicato:
Se duplicato:
- Compensare uno dei due movimenti.
- Specificare “Annullamento duplicato – rif. mov …”.
La chiusura non è annullabile.
Contattare l’amministratore di sistema.
Contattare l’amministratore di sistema.
Checklist di fine turno (1 minuto)
Obiettivo: chiudere il turno con cassa coerente e verificabile.
- Verifica di essere sulla cassa corretta.
- Controlla che tutte le operazioni siano registrate.
- Controlla i metodi pagamento (POS ≠ contanti).
- Conta il contante fisico.
- Confronta contante reale con saldo atteso.
- Verifica eventuali duplicati o segni invertiti.
- Effettua movimenti compensativi solo se l’errore è certo.
- Esegui il Passaggio Turno con contante dichiarato reale.
✔ Se completata correttamente, la cassa è audit-ready.
Suggerimento: in caso di problemi ripetuti, annotare data, ora e operazione effettuata.